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2014年财务工作办法

2014-3-14 16:05| 发布者: harry240| 查看: 983| 评论: 0

2014年财务报账须知

一、群体、高水平

各类学生补助由均指导教师或负责人在校财务网上录入并将电子版本传马瑞亭(邮箱:674782743@qq.com)由财务室负责落实后续工作(打印、签字盖章、上交财务,分类归档等)。

人员补助依以下面标准发放:

大型比赛裁判长:150元/天

裁判:100元/天

学生裁判:大球10元/场,小球5元/场,其他20元/天

※注:统计学生补助时,务必确认学生姓名、学号、银行账号一一对应,银行卡必须是工行或建行,且是由学校发放或在财务处网上登记过的。群体活动的学生和老师补助归口不一样,故要分开录入。

群体活动经费提前申请,批准后方可使用。活动中的制作费、体育用品、办公用品等使用指导教师公务卡结算,凭票报销,留存POS小票。

 

高水平参赛经费提前申报。提前与大赛组委会联系,询问参赛费、住宿费等的支付方法,比赛涉及的保险、交通、住宿、参赛费、押金等原则上用公务卡结算,凭票报销。如遇特殊情况提前说明,以便申请适宜的处理方法。

 

二、场馆

1. 工人加班费用:由馆长负责根据工人工作量、强度确定加班费用,每月25号前填报《体育部场馆工资加班表》上报体育部财务,由财务负责统一做表上报,各馆长负责通告工人加班费金额,并留底备查。

工人加班基础标准为10元/小时,可适度调整。

2. 场馆收入及时上交至财务室,严禁坐收坐支。若有租赁合同请务必附上以便区分。假期交款请各馆长就近存入学校的工行账户,返校后将交款回执交体育部财务室做后续处理。

  称:西南交通大学 

  号:4402-0885-0910-0000-675  

开户行:工行金牛支行西南交大分理处

3. 体育场馆池的修缮、日常维护所需用品及相关器材用具的购买提前报主管领导审批由馆长使用公务卡统一结算。大型维修及大宗采购除外。

 

三、参会、培训、学习、调研等

    由于国家对此类差旅的报销有了指导性的政策,故学校财务处要根据我校的实际情况制定出临时或阶段性的管理办法,办法未出台前各位老师保管好自己的邀请函、发票及pos小票。

四、其他支出

报帐均统一公务卡结算,报账时需发票+POS小票

财务工作时间:

周一、二、三、五,周四上午(周四下午校财务例会不对外办公)

 

 

                                                        体育部

                                                    2014314

 

 

 附件:2014年财务工作办法.docx

             采购申报表.xlsx

 

 

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